岗位职责：
1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行合理的`药品采购；
2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，提高产品价格优势；
3、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应；
4、负责所采购品种的退换货工作，保证退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存；
5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作；
6、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行；
7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
工作要求：
1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业；
2、思维敏捷，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流；
3、有医药公司销售、采购经验；
4、熟悉使用Excel和word。
1、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供应商，协定采购合同，下发采购订单。
2、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供应及时准确。
3、负责办理采购物料的'收货及报检手续。
4、负责收集供应商信息，建立完善供应商信息档案。
5、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。
6、根据采购合同及应付账款报表，负责向上级申请支付货款。
7、负责开展物料的询价比价工作，管控采购成本。
8、根据生产计划的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。
9、负责完成上级安排的临时工作任务。
1、负责结合库存、生产需求、采购周期等通知供应商按时送货；
2、负责执行物料采购，对过程进行监控，当发现存在或可能存在不良情况时及时向科长汇报并提出解决方案；
3、负责对采购物资及时报检入仓，按规定做好与供应商的对账、结算、付款工作并负责所有票据的保管；
4、负责对相关供应商进行数据汇总和分析，作为供应商考评的依据；
5、对所负责采购的.化学危险品采取正确处理措施，当有异常情况发生时及时处理；
6、负责协助生产管理科科长开发新的供应商；
7、执行质量、环境和职业安全卫生管理体系要求。
1、协助采购经理对正常库存产品进行日常采购补货；
2、按照公司的.新品采购计划进行采购询价，采购比价，引进新品，牵头与其他部门配合做好新品的业务接洽、业务培训等工作
3、每周定期汇报采购情况，上交采购汇总和明细表，拟定采购资金计划表
4、协助公司运营部门进行产品业务分析，拟定新品采购计划，淘汰产品清单，滞销产品处理清单以及；
5、整理供货厂商资料档案，协助公司运营部门主持拟定采购合同
6、其他与采购有关的工作，以及公司交代的其他工作事项。
1、按照公司规定的'采购流程，根据订货计划要求，进行合理采购操作；
2、优化供货渠道，做好询价、议价，供应商开发、维护和调整工作；
3、及时协调解决采购物料过程中产生的供货问题；
4、负责采购流程中到货结算、特殊情况处理、供应商协调等工作；
5、满足公司销售要求，保证公司产品的供应和合理库存；
6、执行并完善成本降低及控制方案；
7、处理日常采购其他相关事务。
1、协助开展采购工作，协助上级或者领导开展采购工作，采购的询价、比价、优质供应商筛选，对在途货物进行跟踪，及时催交货物。
2、采购合同管理，负责各类采购合同管理，打印，保管，录入登记等，对采购合同进行校对、请款等工作，每月对采购合同按规定进行分类归档。
3、报表制作，负责制作各类采购报表的；
4、供应商信息管理，负责管理公司采购供应商信息，管理类各供应商名册和联系方式等，做电子档和纸档保管工作。
5、每月与财务对帐工作，负责与财务部每月进行一次对帐工作，包括付款申请或票据回收等工作，这些都需要每个月完成的`哦。协助采购与财务部进行采购款项对账工作。
6、跟踪货物入库，协助领导及时跟踪货物入库情况，包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。保证采购货物的及时性。
(1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。
(2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
(3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。
(4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。
(5)采购所需的物料。
(6)查证进厂物料的数量与品质。
(7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。
(8)掌握公司主要物料的.市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
(9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。
1、负责及时维护和更新仓库信息；
2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；
3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；
4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的'，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》；
7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；
8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入《盘点单》；
9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；
10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；
11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的《调拨单》。
注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。
1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；
2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范；
3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；
4、负责制定、更新维护《工艺线路》；
5、负责更新维护《基本选配信息》；
1、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
2、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
4、完成采购部部长临时交办的其他任务。
1、制定批次生产物料采购计划。
2、审核采购订单和物料价格。
3、对于交货异常物料（如交期、质量问题等），和供方、销售、品管、技术等有关部门进行沟通协调。
4、积极开拓货源市场，做到货比三家，选择物美价平的供货商，降低采购成本。
5、严把采购质量关，及时跟踪样品进展及到货情况，并将样品信息反馈到相关部门。
6、根据销售和采购计划的执行情况，制定有效的采购策略，向领导提供改进意见。
7、每月根据销售需求情况排付款计划，并负责检查和供应商的对帐工作。
8、对供应商进行管理，保证供应商体系的`优良性。
9、完成上级领导交办的其他工作。